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来宾日报社2016年部门决算公示

作者:     来源: 来宾日报社     时间: 2017-10-30

来宾日报社

 

2016年部门决算

 

 

   

 

 

第一部分:来宾日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾日报社2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾日报社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情。

三、“三公”经费支出决算情况说明

第四部分、名词解释。 

 

第一部分:来宾日报社概况

 

一、主要职能

来宾日报社是市委直属的正处级事业单位,工作的主要任务是坚持正确的舆论导向,围绕中心,服务大局,及时准确的宣传党的路线、方针和政策,正确引导舆论,办好时政新闻版,强化主题报道的策划。主动出击,加强与市委、市政府职能部门的沟通和联系,围绕市委市政府中心工作和阶段性工作重点,每月策划推出1-2个主题报道,使时政报道更有声有色,努力为来宾经济社会发展服务。

二、部门决算单位构成

来宾日报社是正处级一层机构,属党委部门。报社设有办公室、总编办、财务部、记者部、编辑部、全媒体中心记者部、全媒体中心编辑部、全媒体中心策划运营部、全媒体中心技术部、印务中心十个部室。共有人员107人,其中:在职36人,聘用人员50人,退休人员21人。财政实行定额补助,属独立核算单位。

2016年度部门决算和“三公经费”反映的是来宾日报社本级当年收支决算情况

 

第二部分:来宾日报社 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 55.32

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 1715.20

三、教育

 

四、其他收入

 99.82

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 1829.26

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1870.33

本年支出合计

1829.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 41.07

 上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1870.33

支出总计

 1829.26

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1870.33

55.32

 

1715.20

 

 

99.82

文化体育与传媒支出

1870.33

55.32 

 

1715.20 

 

 

99.82 

 

新闻出版广播影视

1870.33

55.32 

 

 1715.20

 

 

99.82 

     

出版发行 

1870.33

55.32 

 

1715.20 

 

 

99.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1829.26 

1819.26 

10 

 

 

 

文化体育与传媒支出

1829.26 

1819.26 

10 

 

 

 

 

新闻出版广播影视

1829.26 

1819.26 

10 

 

 

 

     

出版发行

1829.26 

1819.26 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 55.32

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

55.32

55.32

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

 55.32

本年支出合计

53

55.32 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

 

合计

58

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

55.32

45.32 

10.00 

 文化体育与传媒支出

55.32

45.32 

10.00 

 

 新闻出版广播影视

55.32

45.32 

10.00 

     

 出版发行

55.32

45.32 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20.00 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

  19.79

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 0.21 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

25.32 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

25.32 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

45.32 

公用经费合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.00

   0

28.00

 0

 28.00

 4.00

14.36

  0

12.92

 0

12.92 

1.44 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

 0

 0

 0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

来宾日报社没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数


第三部分:来宾日报社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1870.33万元。

1.财政拨款收入55.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入1715.19万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 99.82万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1829.26万元。包括:

1.基本支出(类)1819.26万元:主要用于人员经费和日常公用经费。其中:人员经费879.93万元,日常公用经费939.33万元。

2.项目支出10.00万元。

6.结余分配41.07万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

来宾日报社2016 年度一般公共预算支出1829.26万元,

(一)、基本支出1819.26万元,基本支出主要用于人员经费和日常公用经费。包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

1、工资福利支出702.31万元,主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。其中:基本工资250.42万元、绩效工资349.29万元、单位基本养老保险缴费82.37万元。

2、商品服务支出922.20万元,主要包括办公费、印刷费、水电费。差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、劳务费等。其中:办公费19.47万元、印刷费527.59万元、劳务费228.44万元、税金及附加费用29.49万元、公务用车运行维护费12.92万元。

3、对个人和家庭的补助177.62万元,主要用于发放退休人员工资、单位人员住房公积金等、其中:退休费134.36万元、住房公积金39.22万元。

4、其他资本性支出27.13万元。主要用于办公设备的购置。

(二)、项目支出 10.00万元。用于机场送报印刷费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出55.32万元,主要包括人员经费支出和项目支出。

1、人员经费支出 45.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助。其中:在职人员基本工资支出19.79万元、津贴补贴支出0.21万元、退体费支出25.32万元。

2、项目支出10万元,主要用于机场送报印刷费支出。

四、“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车运行费支出决算12.92 万元;主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出决算1.44万元。

2015年度的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车运行费支出决算23.45 万元. 公务接待费支出决算1.61万元。2016年度的“三公”经费支出比2015年度减少10.7万元。

五、其他重要事项情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 10 辆,一般公务用车 4辆、其他用车 6 辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 
 
编辑: 杨豪
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