第三部份:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018年收支总体情况 (一)收入预算说明 2018年收入总预算1721.51万元,同比增加41.74万元。 公共财政预算拨款100万元。同比增加36.45万元,其中:经费拨款90万元,同比增加36.45万元。专项收入安排的资金 10万元。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金1621.51万元,同比增加5.28万元。 上年结余收入243.29万元,同比增加202.22万元。 (二)、支出总预算说明 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。2018年支出总预算1721.51万元,其中,基本支出1711.51万元,项目支出10万元。 1、 基本支出预算 (1)基本支出预算1711.51万元,其中基本工资119.72 万元;津贴补贴63.33万元;社会保障缴费101.08万元;奖励性绩效工资 350万元;住房公积金5万元;其他工资福利支出10万元。基本支出中聘用人员支出120万元。 (2)商品和服务支出预算941.48万元,其中分项公用经费59.3万元;公务用车运行维护费15万元;工会经费5万元;其他商品和服务支出862.18万元。 (3)对个人和家庭的补助预算2.36万元,其中:退休人员医疗1.5万元;退休党支部津贴0.36万元;其他对个人和家庭的补助支出 0.5万元。 2、项目支出预算。项目支出预算10万元。其中:一般项目支出10万元(财政定额补助10万元用于南宁、柳州、桂林机场发行报纸费用) 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年一般公共预算拨款支出100万元,其中:基本支出90万元,项目支出10万元。具体支出预算如下: 工资福利支出90万元,项目支出10万元。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车运行维护费支出预算15万元。 第四部分:2018年部门预算其他事项说明 一、2018年政府采购预算0万元。 二、国有资产的总体情况 报社公务用车编制为5辆,现实有8辆公务用车。其中小轿车3部、五菱宏光3部、五菱荣光1部、五菱厢式1部。 三、项目预算绩效说明 报社2018年部门预算有1个10万元的项目,按要求应该列入绩效考 范围,涉及一般公共预算拨款10万元。用于南宁、柳州、桂林机场发行报纸费用。 来宾日报社 2018年2月10日
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