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来宾日报社2017年部门决算

作者:     来源: 来宾日报社     时间: 2018-11-02

   

 

第一部分:来宾日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾日报社 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾日报社 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾日报社概况

一、主要职能

来宾日报社是市委直属的正处级事业单位,部门预算的单位代码是212001正处级一层机构,属党委部门,工作的主要职能是坚持正确的舆论导向,围绕中心,服务大局,及时准确的宣传党的路线、方针和政策,正确引导舆论,努力为来宾经济社会发展服务。

二、部门决算单位构成

来宾日报社属公益事业二类单位,财政实行定额补助,属独立核算单位,执行事业单位会计制度的一级预算报社设办公室、总编办、财务部、记者部、编辑部、全媒体中心记者部、全媒体中心编辑部、全媒体中心技术部、全媒体中心策划运营部、发行部、印务中心共11个部室。

 

第二部分:来宾日报社 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 100.00

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 1623.28

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 198.00

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 1678.00

 

 

 

 

本年收入合计

1921.28

本年支出合计

 1678.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 243.29

 

 

 

 

收入总计

1921.28

总计

 1921.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

   1921.28

100.00

0.00

   1623.28

0.00

0.00

    198.00

207

文化体育与传媒支出

1921.28

100.00

0.00

1623.28

 0.00

0.00

198.00

20704

新闻出版广播影视

1921.28

100.00

0.00

1623.28

 0.00

 0.00

198.00

2070408

出版发行 

1921.28

100.00

0.00

1623.28

 0.00

 0.00

198.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1678.00

1668.00

10.00

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化体育与传媒支出

1678.00

1668.00

10.00 

0.00

0.00

0.00 

20704

新闻出版广播影视

1678.00

1668.00

 10.00

0.00

0.00

0.00

2070408

出版发行 

1678.00

1668.00

10.00 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

100.00 

一、一般公共服务支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、教育支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

100.00 

100.00

0.00 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

100.00 

本年支出合计

29

100.00

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

100.00 

合计

34

100.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

100.00 

90.00 

10.00 

207

文化体育与传媒支出

100.00

90.00 

10.00 

20704

新闻出版广播影视

100.00

90.00 

10.00 

2070408

出版发行 

100.00

90.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 22.28

302

商品和服务支出

 42.40

30101

  基本工资

 21.2

30201

  办公费

 0.00

30102

  津贴补贴

 1.08

30202

  印刷费

 42.4

  ……

  ……

 0.00

 

  ……

 0.00

  ……

  ……

 0.00

 

  ……

 0.00

30107

  绩效工资

 0.00

30240

  税金及附加费用

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30299

  其他商品和服务支出

 0.00

303

对个人和家庭的补助

25.32 

310

其他资本性支出

 0.00

30301

  离休费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30302

  退休费

25.32 

  ……

  ……

 0.00

  ……

  ……

 0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

  ……

  ……

 0.00

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30313

  购房补贴

 0.00

30401

  企业政策性补贴

 0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.00

  ……

  ……

 0.00

 

 

 

307

债务付息支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

  赠与

 0.00

 

 

 

  ……

  ……

 0.00

人员经费合计

 47.60

公用经费合计

 42.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0.00

0.00 

 0.00

0.00

0.00

0.00 

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

说明:来宾日报社没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

207

文化体育与传媒支出

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20704

新闻出版广播影视

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2070408

出版发行 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:来宾日报社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分:来宾日报社 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1921.28万元,其中本年收入1921.28万元, 2016年度决算数增加50.95万元,增长2.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 100万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加44.68万元,增长80.76 %,主要原因是财政拨款收入增加。

2.事业收入1623.28万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:发行收入、广告收入、文字专版收入等。较2016年度决算数减少91.92 万元,下降5.36  %,主要原因是广告收入减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 198.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加98.18万元,增长98.36 %,主要原因是把2012-2016年在“其他应付款”中应该纳入单位收入管理的各项经费收入94万元转入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1921.28万元,其中本年支出1678万元, 2016年度决算数减少151.26万元,下降8.27  %。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出1678.00万元,较2016年度决算数减少151.26  万元,下降8.27 %,主要原因是日常公用经费支出减少。

2.年末结转和结余 243.29万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加202.22万元,增长492%,主要原因是其他收入和财政拨款收入增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾日报社2017年度一般公共预算支出100万元,较2016年度决算数增加44.68万元,增长80.77 %。其中:基本支出 90万元,项目支出10万元。

来宾日报社2017年度一般公共预算支出年初预算为   100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%

(一)文化体育与传媒支出年初预算为 100万元,支出决算为 100万元,完成年初预算的100 %

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出22.28万元,完成年初预算的100   %

(二)商品和服务支出42.4万元。

(三)对个人和家庭的补助25.32万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾日报社2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

来宾日报社2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0元。公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 10 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

     我部门2017年度没有一般公共预算项目支出绩效自评项目。其中,一级项目0个,二级项目涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
编辑: 杨豪
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